工作职责：

-深入了解各业务流程、系统功能、管理机制、执行现状，搭建风险矩阵，识别业务流程中各类风险因素，评估风险程度及业务影响
-管理收口业务规则及流程，了解业务实质，识别业务在规则制定上存在的设计缺陷及风险敞口，提出可落地内控建议，从制度层面规范化、标准化，确保各项业务满足内审内控合规要求
-协助项目负责人开展内审内控专项审计，独立承担分配模块的审计工作，输出问题发现，分析问题原因，进一步下探风险本质
-通过跨部门协作以及专业支持，推动风险解决方案(制度、流程、系统等)的落实和持续改进
-掌握基础数据分析、数据查询，通过分析业务数据识别业务异常举动，挖掘问题线索

任职资格：

-5年及以上互联网行业内审、内控、合规、流程管理相关的工作经验，有独立对接业务方开展内控专项或内审专项的经验；熟悉内控内审方法论
-熟悉COSO、SOX、企业内部控制基本规范及相关指引
-具备敏锐的风险洞察力和较强的学习能力；有强烈的责任心和正直的职业操守，原则性强、抗压能力强；对细节敏感，严谨认真
-熟练掌握数据分析工具，通过数据分析挖掘问题线索